Informações do empenho
Número do empenho: 03100001
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 796,80
Fornecedor: SK PRODUCOES
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL - ASTT
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHE, ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTAR), COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-ASTT, CONFORME ADESAO A ARP AD01-2
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