Informações do empenho
Número do empenho: 18040009
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 383,26
Fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL - ASTT
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONTRATO NO 26032404ASTT DO PE07-2023DIV.
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